|
Faktúra |
DF/416
|
Deratizácia - ŠI
|
168,00 |
s DPH |
ŠI/048/1
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
DERO s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
15.11.2023 |
08.12.2023 |
|
Faktúra |
DF/365
|
Vykonaná dychová skúška na alkohol v rámci pravidelnej návštevy - ŠK
|
12,00 |
s DPH |
|
2020011/054/BTS,OPP
|
|
11.10.2023 |
|
|
BE-SOFT a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
20.10.2023 |
02.11.2023 |
|
Faktúra |
VP/3
|
Trampolína ( 6ks), pinpongová súprava ( 2ks), šípky - VP (ZK– Fittnes, Stolnotenis., Relax pre dušu)
|
656,75 |
s DPH |
VP/002/1
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Stores InSPORTline SK s.r.o |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
26.05.2023 |
25.05.2023 |
|
Faktúra |
ZF/41
|
Stan 2ks, karimatka 2ks ( DOFE) - ŠK
|
236,00 |
s DPH |
ŠK/036/1
|
|
|
16.05.2023 |
|
|
Decathlon SK s. r. o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
18.05.2023 |
25.05.2023 |
|
Faktúra |
DF/451
|
Pranie prádla - ŠI
|
186,36 |
s DPH |
ŠI/049/1
|
Rámcová dohoda č.14/1/14/2023
|
|
30.11.2023 |
|
|
FLÓRA + s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
04.12.2023 |
08.12.2023 |
|
Faktúra |
DF/452
|
Pranie prádla - ŠK
|
58,99 |
s DPH |
ŠK/105/2
|
Rámcová dohoda č.14/1/14/2023
|
|
30.11.2023 |
|
|
FLÓRA + s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
04.12.2023 |
08.12.2023 |
|
Faktúra |
DF/453
|
Pranie prádla - RS
|
81,60 |
s DPH |
ŠK/104/3
|
Rámcová dohoda č.14/1/14/2023
|
|
30.11.2023 |
|
|
FLÓRA + s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
04.12.2023 |
08.12.2023 |
|
Faktúra |
DF/370
|
Studená voda a SV/TÚV za 09/2023 - RS
|
478,84 |
s DPH |
|
Dohoda o odbere vody
|
|
16.10.2023 |
|
|
Školský internát Antona Garbana |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
20.10.2023 |
02.11.2023 |
|
Faktúra |
DF/369
|
Čipový kľúč RFID (100 ks) - ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
ŠJ/019/1
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
SOFT - GL s.r.o |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
20.10.2023 |
02.11.2023 |
|
Faktúra |
DF/368
|
Penalizačná faktúra za energetické služby 2022 - ŠK
|
1 217,99 |
s DPH |
|
Zmluva
|
|
11.10.2023 |
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
20.10.2023 |
02.11.2023 |
|
Faktúra |
DF/367
|
MS OFFICE 2021 Pro ( 14 ks) - ŠK
|
979,94 |
s DPH |
ŠK/082/1
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
KV2M Trade s. r. o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
20.10.2023 |
02.11.2023 |
|
Faktúra |
DF/366
|
MS OFFICE 2021 doživotná licencia ESD ( 14 ks) - ŠK
|
980,00 |
s DPH |
ŠK/081/1
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Rozširovanie počítačovej gramotnosti v obci Breznička |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
20.10.2023 |
02.11.2023 |
|
Faktúra |
DF/11
|
Servisný poplatok za elektronickú nástenku Proxia.Live za 1.Q/2024 - ŠK, ŠI
|
102,00 |
s DPH |
|
Zmluva o posk. služieb 001/014/2024
|
|
25.01.2024 |
|
|
Proxia services s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
31.01.2024 |
08.02.2024 |
|
Faktúra |
PC/15
|
Služby Digi TV 06/2023 - PČ
|
13,60 |
s DPH |
|
30441822
|
|
22.05.2023 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
26.05.2023 |
25.05.2023 |
|
Faktúra |
DF/10
|
Router MIKROTIKBOARD Chateau - ŠK
|
460,69 |
s DPH |
ŠK/004/1
|
|
|
25.01.2024 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
31.01.2024 |
08.02.2024 |
|
Faktúra |
DF/9
|
Vypracovanie rozpočtu - výkaz výmer - II.etapa oprava sociálnych zariadení v ŠI - ŠI
|
100,00 |
s DPH |
ŠI/003/1
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Ing. Jana Kušnieriková |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
31.01.2024 |
08.02.2024 |
|
Faktúra |
DF/8
|
Orange mobil (20.01.2024 - 19.02.2024) - ŠK, ŠJ, ŠI
|
94,39 |
s DPH |
|
C1-0015KO
|
|
22.01.2024 |
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
31.01.2024 |
08.02.2024 |
|
Faktúra |
DF/7
|
Doprava LK 2024 ( Košice - Dedinky a späť) - ŠK
|
804,00 |
s DPH |
ŠK/001/1
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
DAFA trans s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
31.01.2024 |
08.02.2024 |
|
Faktúra |
DF/364
|
Oprava plynovodu a dopojenie plynových spotrebičov - ŠJ
|
1 922,40 |
s DPH |
ŠJ/013/3
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Marián Firment - FIRMONT |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
20.10.2023 |
02.11.2023 |
|
Faktúra |
DF/5
|
Lyžiarsky kurz 2024 ( 52 žiakov - ubytovanie, strava, pitný režim, lyžiarske lístky) - ŠK
|
10 190,00 |
s DPH |
ŠK/119/1
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Erika Góčová - Penzión Erika |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
24.01.2024 |
08.02.2024 |