|
Faktúra |
430
|
Prenájom 25 m bazéna za obdobie za 11/2019 ( športová príprava žiakov )- ŠK
|
160,00 |
s DPH |
Objednávka č.: ŠK/064/01
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
Mestská krytá plaváreň , Protifašistických bojovníkov 4, 040 01 Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
04.12.2019 |
|
Faktúra |
188
|
Nedoplatok elektrická energia 0+6/2020 - ŠK ( ihrisko )
|
13,82 |
s DPH |
|
Zmluva č.: 5100000125C
|
|
13.07.2020 |
|
|
VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
Faktúra |
2006
|
Občerstvenie na záverečnú pracovnú poradu zamestnancov - SF
|
144,00 |
s DPH |
Objednávka č. : SF/002/03
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
SZITI s.r.o. šl. Arkády 6, 04001 Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
Faktúra |
2007
|
Občerstvenie na záverečnú pracovnú poradu zamestnancov - SF
|
11,55 |
s DPH |
Objednávka č. : SF/002/04
|
Zmluva č.: Kúpna zmluva 12/2019
|
|
03.07.2020 |
|
|
VAMEX, a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
Faktúra |
3020
|
Preplatok za vodné stočné ( 04-06/2020 ( - ŠK, ŠJ, ŠI
|
272,05 |
s DPH |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 04248 Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
10.07.2020 |
|
Faktúra |
177
|
Údržba a servis výťahov - 06/2020 - ŠJ, ŠI
|
111,24 |
s DPH |
Objednávka č. : ŠI/006/03
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27, 040 01 Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
Faktúra |
178
|
Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby za 07/2020
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluva č.: ZO/2018A13703-1
|
|
01.07.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
Faktúra |
179
|
Stravné listky - 06/2020 ( p. Sušinkab 20 ks ) - ŠK
|
76,60 |
s DPH |
Objednávka č. : ŠK/037/02
|
Zmluva č.: KZFA/20110901d.č.1
|
|
01.07.2020 |
|
|
UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 2 Slovenská republika |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
Faktúra |
180
|
Energetické služby 07/2020 - ŠK, ŠJ, ŠI
|
11 457,20 |
s DPH |
|
Zmluva č.: Zmluva
|
|
02.07.2020 |
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25, 85101 Bratislava - IČO : 46782532 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
Faktúra |
181
|
Činnosť technika BOZP a PO - 2.Q/2020 - - ŠK, ŠJ, ŠI
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva č.: 201610/083/PZSi
|
|
02.07.2020 |
|
|
BE-SOFT a.s. , Krakovská 2398/23, 040 11 Košice - IČO : 36191337 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
Faktúra |
182
|
Nákup PHM - 06/2020 - ŠK
|
269,00 |
s DPH |
|
Zmluva č.: SN-SSN-56100-02
|
|
03.07.2020 |
|
|
SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava - IČO : 31322832 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
Faktúra |
183
|
Sklenárske práce - ŠI
|
143,26 |
s DPH |
Objednávka č. : ŠK/036/02
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
DUKOS Dušan Kolesár, Opatovská 46, 040 01 Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
Faktúra |
184
|
Toaletný papier , mydlová pena - ŠKô
|
285,34 |
s DPH |
Objednávka č. : ŠK/038/02
|
|
|
06.07.2020 |
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Dialničná cesta 27, 903 01 Senec - IČO : 35840790 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
Faktúra |
185
|
Vodné, stočné 06/2020 - ŠK, ŠJ, ŠI
|
2 104,82 |
s DPH |
|
Zmluva č.: 30-000019099PO2009
|
|
07.07.2020 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 04248 Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
Faktúra |
186
|
Telefón 06/2020 - ŠK, ŠJ, ŠI
|
317,82 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2020 |
|
|
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
Faktúra |
187
|
Telefón 06/2020 - ŠK (RS)
|
23,06 |
s DPH |
|
Zmluva č.: Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
09.07.2020 |
|
|
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
Faktúra |
189
|
Oprava a servis autobusu ISUZU KE055IL - ŠK
|
966,74 |
s DPH |
Objednávka č. : ŠK/029/02
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
Framis s.r.o. Jesenná 2, 080 01 Prešov |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
Faktúra |
2004
|
Občerstvenie na záverečnú pracovnú poradu zamestnancov - SF
|
199,01 |
s DPH |
Objednávka č. : SF/002/01
|
Zmluva č.: Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
03.07.2020 |
|
|
HORTI s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
Faktúra |
190
|
Nedoplatok elektrická energia ŠK, ŠI - 06//2020
|
349,48 |
s DPH |
|
Zmluva č.: 5100000125C
|
|
13.07.2020 |
|
|
VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
Faktúra |
191
|
Nedoplatok elektrická energia 06/2020 - ŠK ( RS)
|
138,88 |
s DPH |
|
Zmluva č.: 5100000125C
|
|
13.07.2020 |
|
|
VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
14.07.2020 |
14.07.2020 |